Tato funkce umožní hromadně vytvořit faktury pro dosud nefakturované Servisní doklady, které jste si v seznamu označili. Po stisku tlačítka se otevře průvodce, ve kterém na první straně pro tvorbu zvolíte skupinu Faktur vydaných s vhodnou konfigurací.
Slučovat faktury podle odběratele – po zatržení volby se všechny servisní doklady vytvořené pro stejného zákazníka vyfakturují jediným dokladem.
Na dalších stranách průvodce si vyberete položky, které chcete na faktury zařadit: jedná se o nevyřízené Spotřebované položky a Závady, Aktivity i Dodací listy vygenerované při vyřizování. Účtovat lze pouze aktivity s nastavenými příznaky Splněno, Vyúčtovat a s vazbou na Službu zavedenou v Katalogu (odkud se na fakturu přebere Druh položky). Dodací listy musí být vydané ve stejné měně.
Zahrnout vše – zatržením pole vyfakturujete veškeré položky spadající do dané kategorie. Pokud zatržení pole zrušíte, získáte možnost individuálně sestavit seznamy položek, které chcete fakturovat.
Typ přebírání – můžete zvolit některý z nastavených typů vč. možnosti přebírání s variabilním symbolem. Volba Výchozí znamená, že se zdrojový doklad nevyřídí.
Z dokladů se přebírají pouze položky vztažené k označeným dokladům, nejprve se fakturují aktivity, a teprve pak se do faktury přebírají dodací listy.